Preferenze

Preferenze di Erpy Coge

Le preferenze del pacchetto Contabilità sono suddivise in sei gruppi:

Generali

  • Spuntare il campo reverse charge auto se si desidera che il sistema gestisca in modo automatico l’integrazione dell’iva.
  • Spuntare il campo Economici per cassa se si desidera che il sistema inserisca i costi e i ricavi in conti sospesi per poi girarli nei conti effettivi in automatico all’atto del pagamento o dell’incasso.
  • Selezionare nel campo Banca default il nome della MISSING LINK (manuale_utente_erpy/erpy_banche/configurazione_banche/banche) banca più utilizzata se si desidera che il campo banca, nelle operazioni , venga riempito in automatico.
  • Inserire nel campo Mese inizio esercizio il primo mese dell’esercizio (Questo valore sarà sempre 1 a meno di società con esercizio non corrispondente all’anno solare.
  • Spuntare i campi Commesse, Cespiti, Gestioni, Industriale e Competenza per attivare i relativi servizi.
  • Ove presente un modello di carta intestata inserirlo nel campo Carta Intestata preferita.
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Iva

  • Indicare se la periodicità dell’Iva è mensile o trimestrale ed in quest’ultimo caso anche l’intresse applicato ed il relativo conto finanziario degli interesse dell’iva trimenstrale
  • Spuntare il campo Articolo 36 Bis se si è dispensati dagli adempimenti contabili di fatturazione e di registrazione e indicare la causale
  • Spuntare il campo iva per cassa se si è aderito al regime dell’Iva per cassa
  • Indicare il metodo di calcolo che si vuole applicare per l’acconto dell’iva
  • Indicare i corrispondenti conti finanziari per l’iva, l’iva in sospensione, l’iva split, l’iva del Reverse charge per integrazione e per autofattura
  • Spuntare il campo regime prorata se si effettuano contemporaneamente operazioni imponibili ed esenti Iva ed inserire in basso l’anno e la percentuale di detraibilità dell’iva per ogni anno
  • in caso di emissione di fatture a soggetti residenti extracomunitari con esenzione art.7 compilare tutti i campi relativi alla marca da bollo da inserire in fattura ovvero: importo bollo, limite bollo, in caso di nota credito cosa fare del bollo, indicare il conto di costo ed il conto di debito del bollo
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Trasmissioni Ag. Entrate

  • Indicare Codice Fiscale e la carica del dichiarante
  • Indicare la modalità di trasmissione, ovvero il formato xml per i tracciati Li.Pe. e Esterometro
  • Indicare eventualmente il Codice Fiscale dell’intermediario e l’impegno (se il caricamento del file non viene eseguito direttamente dal contribuente ma ad es. dal commercialista o altro soggetto)
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Abbuoni e Spese

Indicare il tipo di contabilizzazione di:

  • abbuoni attivi
  • abbuoni passivi
  • spese per il pagamento o l’incasso
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Ritenute

Indicare il tipo di contabilizzazione delle ritenute fiscali e previdenziali sia lato fornitore sia lato cliente

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Chiusure

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