.. _manuale_utente_erpy/corso_ftel/fat_fo:

Ricezione fattura elettronica da fornitore
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.. toctree::
   :maxdepth: 1
   :hidden:
   :titlesonly:


   ftfo_riepiloghi
   ftfo_creafornitore
   imp_ft_fo



Come si registra la fattura fornitore ricevuta tramite SDI
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I clienti che hanno sottoscritto il nostro servizio di fatturazione elettronica possono seguire la procedura sottostante. Chi invece utilizza altri software può:

-  :ref:`importare i tracciati .xml oppure .xml.p7m<manuale_utente_erpy/corso_ftel/fat_fo/imp_ft_fo>`  e poi seguire la procedura riportata di seguito 
- in alternativa  :ref:`inserire il documento fattura da fornitore<manuale_utente_erpy/corso_COGE/contabilita_fiscale/op_fornitori/fatt_fornitore>` 
  
    

In Erpy la **scrittura contabile di un'operazione** d'acquisto di beni o servizi avviene **contestualmente alla registrazione del documento** associato a tale operazione, ovvero la fattura.


Supponiamo di ricevere una fattura fornitore da Fastweb. Vediamo l'inserimento del documento nell'applicativo e successivamente la relativa Registrazione Contabile.

.. raw:: html
    
    <center><iframe width="560" height="315" src="https://player.vimeo.com/video/318961998" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><hr>
    

Ricapitolando, questi sono i passaggi da seguire per la registrazione della fattura ricevuta tramite SDI:

- dalla pagina  :ref:`operazioni<manuale_utente_erpy/corso_COGE/contabilita_fiscale/operazioni_scritture/operazione>`  cliccare il bottone in basso a destra ``Fatture in ingresso``
 
 
.. image:: /_static/images/fat_fo/00_ftel_ftfoingresso.png
    :width: 700px
    :align: center
    
    
- dalla finestra *Fatture elettroniche in ingresso* eseguire il doppio click sulla fattura che si vuole contabilizzare


.. image:: /_static/images/fat_fo/01_ftel_ftfoelenco.png
    :width: 700px
    :align: center

    
.. hint ::

   In caso di nuovo fornitore l'applicativo inserisce i dati nell'archivio fornitore cliccando sul bottone  :ref:`crea fornitore<manuale_utente_erpy/corso_ftel/fat_fo/ftfo_creafornitore>`  in corrispondenza della colonna Fornitore Erpy dell'elenco delle fatture in ingresso 

.. image:: /_static/images/fat_fo/02_ftel_ftfocreafornitore.png
    :width: 700px
    :align: center
    
    
    
    
- la pagina *Fattura fornitore* si apre sulla scheda principale *Fattura* (le altre schede  :ref:`specifiche della fattura elettronica<manuale_utente_erpy/corso_ftel/fat_fo/ftfo_riepiloghi>`  sono *Riepiloghi*, *Stampa documento*, *Ordini e DDT* e se presenti *Allegati*).

- modificare la data in corrispondenza della voce ``Registra in data`` se non si vuole contabilizzarla nella data di lavoro
 
- modificare il  :ref:`modello scrittura<manuale_utente_erpy/corso_COGE/contabilita_fiscale/operazioni_scritture/modelli_scrittura>`   dalla voce ``Modello operazione`` per le fatture e note credito ricevute se non fosse corretto quello riportato (verificare di aver impostato i tipi contabilizzazione nelle  :ref:`preferenze<manuale_utente_erpy/corso_ftel/conf_ftel/preferenze_erpyftel>` )

- assegnare il  :ref:`Tipo fornitura<manuale_utente_erpy/corso_COGE/configurazione_coge/tabelle_configurazione/tipo_fornitura>`  alle righe che compongono il documento (se nell'anagrafica del fornitore è stato specificato il tipo di default, tale valore sarà filtrato nel campo corrispondente), ed eventualmente inserire una descrizione contabile se non si vuole che come descrizione in contabilità venga riportato il tipo fornitura
    
    - assegnazione singola con doppio click su ciascuna riga
    
    .. image:: /_static/images/fat_fo/14_ftel_ftftoforniturariga.png
        :width: 300px
        :align: center
    
    .. raw:: html
    
        <br>
    
    - assegnazione multipla di tutte le righe (selezionate tramite il tast shift ovvero maiuscolo della tastiera), o raggruppamenti di alcune di esse (selezionate tramite il tasto cmd della tastiera), ed eventualmente inserire una descrizione contabile
  
    .. image:: /_static/images/fat_fo/erpy-ftel-assegnazioni-multiple.png
        :width: 700px
        :align: center 

    .. raw:: html
    
        <br>
        
- cliccare il bottone *Prepara bozza operazione* se non sono presenti  :ref:`anomalie<manuale_utente_erpy/corso_ftel/fat_fo/ftfo_anomalie>`  (ovvero dati evidenziati in rosso)

.. image:: /_static/images/fat_fo/erpy-ftel-prepara-operazione.png
    :width: 700px
    :align: center


- il documento verrà eliminato dall'elenco delle fatture in ingresso ed inserito nelle bozze della pagina operazioni


.. image:: /_static/images/fat_fo/ftel_bozzeop.png
    :width: 700px
    :align: center
    
    
- per confermare e quindi registrare l'operazione rientrare nel documento col doppio click, e se il semaforo del  :ref:`controllo fatturazione elettronica<manuale_utente_erpy/corso_ftel/fat_fo/ftfo_controlloftel>`  è verde contabilizzare la fattura premendo il bottone *conferma operazione*. 

  Il bottone *visualizza* richiama la fattura elettronica fornitore ricevuta
  
  
.. image:: /_static/images/fat_fo/ftel_confermaop.png
    :width: 700px
    :align: center
    
    

L'applicativo genera in automatico le relative scritture contabili


.. image:: /_static/images/fat_fo/ftel_movimenti.png
    :width: 700px
    :align: center