.. _manuale_utente_erpy/corso_ftel/fat_cl/reg_coge_fe_fe:

Registrazione contabile fatture cliente di fonte esterna
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Come si registra la fattura cliente di fonte esterna
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In Erpy la **scrittura contabile di un'operazione** di vendita di beni o servizi avviene **contestualmente alla registrazione del documento** associato a tale operazione, ovvero la  :ref:`fattura<manuale_utente_erpy/corso_fat/fattura>` .

Per i clienti che  :ref:`emettono le fatture con erpy<manuale_utente_erpy/corso_fat/introduzione_fatt>` , tali procedure vengono eseguite automaticamente dal sistema alla protocollazione del documento.


Chi invece utilizza altri software può:

-  :ref:`importare i tracciati .xml oppure .xml.p7m<manuale_utente_erpy/corso_ftel/fat_cl/imp_ft_fe>`  e poi seguire la procedura riportata di seguito

- in alternativa  :ref:`inserire il documento fattura a cliente<manuale_utente_erpy/corso_COGE/contabilita_fiscale/op_clienti/fatt_clienti>` 



Vediamo l'inserimento del documento nell'applicativo e successivamente la relativa registrazione contabile:


- dalla pagina  :ref:`operazioni<manuale_utente_erpy/corso_COGE/contabilita_fiscale/operazioni_scritture/operazione>`  cliccare il bottone in basso a destra ``Fatture in uscita``


.. image:: /_static/images/fat_cl/screenshot-2023-02-28-alle-134045.png
    :width: 700px
    :align: center
    
    
- dalla finestra *Fatture elettroniche in uscita* eseguire il doppio click sulla fattura che si vuole contabilizzare

.. image:: /_static/images/fat_cl/screenshot-2023-02-28-alle-132437.png
    :width: 700px
    :align: center

    
.. hint ::

   In caso di nuovo cliente l'applicativo inserisce i dati nell'archivio clienti cliccando sul bottone  :ref:`crea cliente<manuale_utente_erpy/corso_ftel/fat_cl/crea_cli>`  in corrispondenza della colonna Cliente Erpy dell'elenco delle fatture in uscita 

    
    
    
- la pagina *Fattura cliente* si apre sulla scheda principale *Fattura* (le altre schede  :ref:`specifiche della fattura elettronica<manuale_utente_erpy/corso_ftel/fat_fo/ftfo_riepiloghi>`  sono *Riepiloghi*, *Stampa documento* e se presenti *Allegati*).

.. image:: /_static/images/fat_cl/screenshot-2023-02-28-alle-132656.png
    :width: 700px
    :align: center


- modificare la data in corrispondenza della voce ``Registra in data`` se non si vuole contabilizzarla nella data di lavoro
 
- modificare il  :ref:`modello scrittura<manuale_utente_erpy/corso_COGE/contabilita_fiscale/operazioni_scritture/modelli_scrittura>`   dalla voce ``Modello operazione`` per le fatture e note credito emesse se non fosse corretto quello riportato (verificare di aver impostato i tipi contabilizzazione nelle  :ref:`preferenze<manuale_utente_erpy/corso_ftel/conf_ftel/preferenze_erpyftel>` )

- assegnare il  :ref:`tipo vendita<manuale_utente_erpy/corso_COGE/configurazione_coge/tabelle_configurazione/tipo_vendita>`  alle righe che compongono il documento (se nell'anagrafica del cliente è stato specificato il tipo di default, tale valore sarà filtrato nel campo corrispondente), ed eventualmente inserire una descrizione contabile se non si vuole che come descrizione in contabilità venga riportato il tipo vendita
    
    - assegnazione singola con doppio click su ciascuna riga
 
    .. image:: /_static/images/fat_cl/screenshot-2023-02-28-alle-141033.png
       :width: 300px
       :align: center
    
    .. raw:: html
    
        <br>
    
    - assegnazione multipla di tutte le righe (selezionate tramite il tast shift ovvero maiuscolo della tastiera), o raggruppamenti di alcune di esse (selezionate tramite il tasto cmd della tastiera), ed eventualmente inserire una descrizione contabile
 
    .. image:: /_static/images/fat_cl/screenshot-2023-02-28-alle-141309.png
       :width: 500px
       :align: center
    
  

    .. raw:: html
    
        <br>
        
- cliccare il bottone *Prepara bozza operazione* se non sono presenti  :ref:`anomalie<manuale_utente_erpy/corso_ftel/fat_fo/ftfo_anomalie>`  (ovvero dati evidenziati in rosso)  

.. image:: /_static/images/fat_cl/screenshot-2023-02-28-alle-141627.png
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    :align: center


- il documento verrà eliminato dall'elenco delle fatture in uscita ed inserito nelle bozze della pagina operazioni

.. image:: /_static/images/fat_cl/screenshot-2023-02-28-alle-141830.png
    :width: 700px
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- per confermare e quindi registrare l'operazione rientrare nel documento col doppio click e contabilizzare la fattura premendo il bottone *conferma operazione*. 


.. image:: /_static/images/fat_cl/screenshot-2023-02-28-alle-142313.png
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L'applicativo genera in automatico le relative scritture contabili

.. image:: /_static/images/fat_cl/screenshot-2023-02-28-alle-142456.png
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