.. _manuale_utente_erpy/corso_COGE/contabilita_fiscale/op_clienti/add_clienti: Addebiti cliente ================ Rientrano in questo modello tutte le scritture di operazioni cliente non soggette ad Iva come giroconti, compensazioni e pagamento della :ref:`nota credito a cliente` . Riprendiamo l'esempio della nota credito a favore del cliente Area Verde snc e registriamo il pagamento del rimborso. .. raw:: html
Riepiloghiamo i passaggi per registrare il pagamento della nota credito emessa e la relativa operazione contabile: - creare una nuova operazione dalla pagina operazioni ( :ref:`Le scritture di un'operazione` ) - indicare la data operazione (l'applicativo proporrà la data di lavoro) - scegliere con il doppio clic il modello della scrittura, ovvero *Pag. Nota Cred. emessa* alla voce *Addebiti* della sezione clienti .. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_clienti/06_pagncmodellooperazione.png :width: 200px :align: center - per prima cosa occorre scegliere il cliente (link alla spiegazione di quel widget e :ref:`Archivio Clienti` ) - scegliere il documento ed inserire la data ed il numero del documento - scegliere la :ref:`Condizione di pagamento` , se differente da quella di default del cliente - aggiungere tante righe nel dettaglio del pagamento della nota credito a cliente quante sono le voci da inserire - in ciascuna riga è obbligatorio compilare la colonna tipo vendita che ha per conto il mezzo con cui questo importo viene rimborsato - inserire l'importo - salvare .. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_clienti/05_pagncmodelloscrittura.png :width: 700px :align: center ------------------------------------------------------------------------------------ .. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_clienti/coge_pagnotacreditocli.png :width: 700px :align: center I movimenti contabili generati ------------------------------ Nella scheda *Movimenti* possiamo visualizzare i movimenti della registrazione contabile relativa al pagamento appena inserito: - una registrazione in Avere per € 244,00 che porta il saldo del conto clienti imprese a zero - una registrazione in Dare per € 244,00 che rappresenta l'uscita di denaro dalla c/c bancario .. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_clienti/coge_addebiticlienti1.png :width: 700px :align: center I pareggi --------- A differenza del modello di scrittura delle operazioni di :ref:`Incasso da cliente` , dove vengono mostrate le partite aperte per contabilizzare il saldo, in questo caso il pareggio, ovvero l'abbinamento del documento nota credito a cliente ed il suo pagamento, deve esser fatto manualmente all'interno della scheda contabile (altro non è che la scheda *Partitario* dell' :ref:`archivio clienti` ). .. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_clienti/coge_schedacontabilecli.png :width: 700px :align: center - selezionare i due documenti tramite il tasto *shift* - cliccare sul bottone *assegna pareggio* che comparirà in basso .. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_clienti/coge_assegnapareggiocli.png :width: 700px :align: center - e confermare l'importo nella finestra di dialogo che verrà mostrata .. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_clienti/01_pareggioncconferma.png :width: 200px :align: center Le partite pareggiate possono essere visualizzate cliccando sul bottone di sezione *tutte* (posizionandoci su un documento verrà evidenziato in giallo il documento di pareggio e viceversa) .. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/op_clienti/coge_mostrapareggiocli.png :width: 700px :align: center